Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Audytor wewnętrzny kierujący Zespołem Audytu i Kontroli Wewnętrznej – Justyna Falgier

W ramach zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej wyodrębnia się stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.

Do zakresu zadań Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

• wspieranie Dyrektora WUP w realizacji celów i zadań poprzez:
• systematyczną, niezależną i obiektywną ocenę kontroli zarządczej (zadania zapewniające) zgodnie z Planem audytu, a w uzasadnionych przypadkach poza nim; ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w WUP,
• czynności doradcze;
• sporządzanie na podstawie analizy ryzyka Planu audytu oraz sprawozdania z jego realizacji;
• przeprowadzanie czynności sprawdzających, podczas których dokonywana jest ocena działań jednostki podjętych w celu realizacji zaleceń.

2. Do zadań wyodrębnionego w ramach Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

• opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznych oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów,
• przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w urzędzie zgodnie z zatwierdzonym planem oraz doraźnych,
• sporządzanie dokumentacji przeprowadzonych kontroli oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych.